Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду

Отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и управление, развитие конкуренции в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2014-2020 годы» за 2014 год

  • 28 января 2015

    Выполнение муниципальных программ за 12 месяцев 2014 года

    Отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы «Социально-экономическое развитие, планирование и управление, развитие конкуренции в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2014-2020 годы» за 2014 год

    Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие, планирование и управление, развитие конкуренции в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2014-2020 годы» (далее Программа) как комплекс мероприятий в соответствии со стандартами государственной программы автономного округа Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы», сформирован по четырем подпрограммам как с относительными, так и абсолютными значениями.
    Программные мероприятия подпрограммы «Совершенствование системы муниципального управления» направлены на достижение показателей, характеризующих состояние экономики городского округа в целом и по отдельным направлениям, повышение обоснованности и достоверности прогноза социально-экономического развития, совершенствование нормативно-правовой и методологической базы в области прогнозирования.

    В 2014 году разработаны и утверждены стратегические направления социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Лангепас до 2020 года и на период до 2030 года (распоряжение администрации города Лангепаса от 02.12.2014 № 296-р), прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Лангепас  на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов (распоряжение администрации города Лангепаса от 24.12.2014 № 270-р), иные документы в рамках компетенции управления экономики администрации города Лангепаса. Финансовых средств для реализации мероприятий подпрограммы не требуется.

    Программные мероприятия подпрограммы «Развитие конкуренции и потребительского рынка» обеспечивают формирование и сопровождение торгового реестра объектов торговли, создание условий в сфере потребительского рынка, развитие передвижной и нестационарной торговой сети, организация проведения ярмарок. Программные мероприятия вышеперечисленной подпрограммы ответственным исполнителем (соисполнителем) осуществляются без привлечения финансовых средств (в рамках должностных обязанностей специалистов структурного подразделения - ответственного исполнителя муниципальной программы). Финансовых средств для реализации мероприятий подпрограммы не требуется.

     Основными мероприятиями подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» является финансовое обеспечение деятельности и развитие Многофункционального центра города Лангепаса (далее – МФЦ города Лангепаса) – возмещение расходов по предоставлению государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме по принципу «одного окна» (требования Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»). Для обеспечения деятельности и развития учреждения финансовые средства по мероприятиям направлены в сумме 16 639,3 тыс. руб. (99% от плана), в том числе за счет средств городского бюджета 12 633,3 тыс. руб. (99,4% от плана, 79,8 тыс. руб. возвращены в бюджет), за счет средств бюджета автономного округа 4 006,0 тыс. руб. (97,9% от плана, 87,3 тыс. руб. возвращены в бюджет). Назначения данных средств указаны в разделе «Прочие».

    За 12 месяцев 2014 года, в соответствии с Соглашением от 14.03.2014 о порядке и условиях предоставления из бюджета городского округа город Лангепас муниципальному бюджетному (автономному) учреждению субсидии на иные цели, выделено 2 884,8 тыс. руб. Субсидия освоена МФЦ города Лангепаса в полном объёме в рамках контракта, заключенного МФЦ города Лангепаса с ЮНИИТ, на создание системы защиты персональных данных в информационных системах персональных данных в МФЦ города Лангепаса. Учреждением также произведены выплаты льготных проездов, на оказание услуги по обучению специалистов в соответствии с требованиями законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, приобретено оборудование.

    За 12 месяцев 2014 года МФЦ города Лангепаса оказано 13495 государственных и муниципальных услуг населению, что составляет 108% от общего объема числа услуг, установленного муниципальным заданием на 2014 год.

    МФЦ города Лангепаса оказывается 17 муниципальных услуг, в соответствии с соглашением от 19.12.2013 о взаимодействии между ЛГ МБУ «МФЦ» и администрации города Лангепаса.

    ЛГ МБУ «МФЦ» заключен договор с автономным учреждением ХМАО – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры», а также заключены Соглашения с организациями и внебюджетными фондами на оказание государственных услуг. Всего оказывается 135 государственных услуг, в том числе: федеральных - 54, региональных – 81.

    Основные органы и внебюджетные фонды, услуги которых предоставляются на базе МФЦ города Лангепаса:

    1.Пенсионный фонд РФ – 10 услуг;
    2.Федеральная миграционная служба – 4 услуги;
    3.Федеральнная налоговая служба – 2 услуги;
    4. Фонд социального страхования – 7 услуг;
    5. МВД – 1 услуга;
    6.Росреестр – 4 услуги;
    7.Департамент социального развития Югры – 33 услуг;

    8.Департаменты и службы Югры (управление гос. имуществом, строительства, труд и занятость и др.) – более 60 услуг.

    За 12 месяцев 2014 года ЛГ МБУ «МФЦ» принято 170 заявлений на выдачу универсальных электронных карт.

    На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Лангепаса»  направлены бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования городской округ город Лангепас в сумме 741,0 тыс. руб. (100% от плана), бюджета автономного округа в сумме 1 870,1 тыс. руб. (81,7% от плана), федерального бюджета 102,5 тыс. руб. (100% от плана), привлеченные средства в сумме 45,0 тыс. руб. (100% от плана). При реализации подпрограммы по заявленным направлениям разработан календарный план с учетом планового и фактического исполнения мероприятий для дальнейшего предоставления ежемесячного отчета в Департамент экономического развития ХМАО-Югры.

    В 2014 году в рамках реализации подпрограммы заключены:

    -муниципальный контракт с ООО «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» от 09.06.2014 №333-а по подготовке и выдаче в эфир видеоматериалов на телеканале «Лангепас», направленных на формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве города Лангепаса, на освещение проведения городских конкурсов по заявкам заказчика на сумму 132 573,66 руб.;

    -муниципальный контракт с ЛГМАУ «Пресс-Информ» от 09.06.2014 №332-а по подготовке и публикации в печатном общественно-политическом издании материалов для населения города Лангепаса, направленных на формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве города Лангепаса по заявкам заказчика, на информирование населения города Лангепаса о деятельности заказчика по реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Лангепаса» на сумму 155 982,35 руб.

    -муниципальный контракт с ООО «Бизнес-Центр» по организации проведения мероприятий городских конкурсов «Лучший по профессии» (320-а от 27.05.2014), «Предприниматель года» (212-а от 19.05.2014 на сумму 58 900 руб.).

    Заключенные контракты выполнены в полном объеме.

    Финансовая поддержка Субъектам малого и среднего предпринимательства, Организациям, предоставляющим поддержку Субъектам, осуществляется путем предоставления субсидий (гранта) для компенсации фактически произведенных и документально подтвержденных затрат по направлениям мероприятий подпрограммы. Назначения данных средств подпрограммы отражены в разделе «Прочие».

    В 2014 году рассмотрено 39 пакетов документов субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставлены субсидии на компенсацию части затрат по приобретению производственного оборудования 208,1 тыс. руб., компенсацию части затрат за аренду нежилого помещения 477,6 тыс. руб., субъекту молодежного предпринимательства 200,0 тыс. руб., организации, предоставляющей услуги по ведению бизнеса, 50,0 тыс. руб., возмещение затрат социальному предпринимательству 600,0 тыс. руб., создание условий для развития субъектов 340,8 тыс. руб., грантовая поддержка начинающим предпринимателям 300,0 тыс. руб. Реализация основных мероприятий подпрограммы способствовала созданию 7 новых рабочих мест.

    В процессе реализации мероприятий подпрограммы развития субъектов малого и среднего предпринимательства возможны следующие риски:

    -нестабильность экономической ситуации;

    -изменение федерального законодательства;

    -дестабилизация рынка трудовых ресурсов для сектора малого и среднего предпринимательства (изменение зарплатных ожиданий, спроса на специалистов необходимых квалификаций и специальностей и т.д.).

    При проведении анализа по итогам 8 месяцев 2014 года по своевременному исполнению мероприятий подпрограммы выявлен риск неосвоения бюджетных средств по мероприятию - создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность по направлениям: быстровозводимое домостроение, переработка леса, переработка отходов (заявленных на оказание финансовой поддержки в текущем финансовом году), в связи с чем администрацией города Лангепаса возвращены средства в сумме 419 200 руб., привлеченные на реализацию данного мероприятия подпрограммы, в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

    В течение 2014 года в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие, планирование и управление, развитие конкуренции в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Лангепаса от 07.10.2013 №1446, были внесены 6 изменений, предусматривающие увеличение объемов финансирования, для приведения в соответствие с бюджетом городского округа город Лангепас и государственной программой «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа Югры на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 №419-п.

    Распоряжением администрации города Лангепаса №324-р от 27.12.2013 года утвержден порядок проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ города Лангепаса. 

    Социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы определяется показателем снижения административной нагрузки при получении поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, сокращением времени получения населением государственных и муниципальных услуг и необходимой информации, а также снижением стоимости осуществления транзакций (группа последовательных операций с базой данных, которая представляет собой логическую единицу работы с данными) между муниципальными органами, организациями и населением города Лангепаса в результате интеграции муниципальных информационных систем.

    Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие, планирование и управление, развитие конкуренции в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2014-2020 годы» осуществляется с учетом специфики муниципальной программы и представляет собой сопоставление достигнутых результатов (социальных, экономических), фактических объемов расходов, основываясь на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного финансового года.

     
    Анализ целевых показателей муниципальной программы
     
    N
    п/п
    Наименование
    показателей результатов (индикаторов результативности)/
    Ед.
    изм.
    Результат реализации

    муниципальной программы

    Отклонение
    ожидае-
    мый
    фактичес-кий
     
    абсолют-ное
    значение
    (+/-)

    относитель-ное значение (%)

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    1.

    Показатели непосредственных результатов

     
     
     
     
     
     

    Среднее отклонение по набору ключевых показателей фактических от прогнозируемых

    не более 20%
    19
    13 (оперативные данные)
    -6
    68
     

    Количество созданных рабочих мест при реализации инвестиционных проектов, которым оказана муниципальная поддержка

    ед.
    10
    7
    -3
    70
     

    Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг

    минут
    15
    15
    0
    100
     
    Количество малых и средних предприятий
    ед.
    223
    223
    0
    100
     

    Количество индивидуальных предпринимателей

    ед.
    1250
    1319
    +69
    105
     

    Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий

    человек
    4850
    4850
    0
    100
     
    Оборот малых и средних предприятий
    млн. рублей
    6017,0
    6467,5
    +450,5
    107
    2.

    Показатели конечных результатов

     
     
     
     
     
     

    Сохранение ежегодного роста объема инвестиций в основной капитал не менее 5% к предыдущему периоду в сопоставимых ценах

    X
    5,0
    5,0 (оперативные данные)
    0
    100
     

    Уровень удовлетворенности населения города Лангепаса качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – не менее 90 %

    X
    90%
    99,8%
    +9,8
    110,8
     

    Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг

    X
    90%
    90%
    -
    100
     

    Обеспеченность населения торговой площадью, м2 на 1000 жителей

    м2 на 1000 жителей
    626
    747,2 (оперативные данные)
    +121,2
    119,3
     

    Обеспечение населения посадочными местами в организациях общественного питания в общедоступной сети, ед. на 1000 жителей

    ед. на 1000 жителей
    38,0
    89,6 (оперативные данные)
    +51,6
    235,8
     

    Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. населения

    единиц
    51,4
    51,6
    +0,2
    100,4
     

    Удельный вес малых и средних предприятий в общем обороте организаций %

    единиц
    22,3
    20,7
    -1,6
    92,8
     

    Удельный вес работающих в сфере среднего и малого предпринимательства в общей численности занятых в экономике 

    %
    33,1
    33,5
    +0,4
    101,2
     

    Всего занятых в малом бизнесе и предприни-мательстве

    чел.
    8280
    8373
    +93
    101,1
     
    Анализ объемов
    финансирования мероприятий муниципальной программы
     
    N
    п/п

    Наименование подпрограмм

    (мероприятий) муниципальной программы

    Объем финансирования, тыс. руб.

    плановое
    значение
    фактическое
    значение за 2014 год
    отклонение
    абсолютное
    значение
    (+/-)
    относительное
    значение (%)
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1.
    Совершенствование муниципального управления
    (2 мероприятия)
    16806,4
    16639,3
    -167,1
    99,0
    2.

    Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Лангепаса (10 мероприятий)

    3177,8
    2758,6
    -419,20
    86,8
     

    Итого по программе    

    19984,2
    19397,9
    -586,3
    97,1
     
    в том числе по источникам финансирования:
     
     
     
     
     
    федеральный бюджет
    102,5
    102,5
    0
    100
     
    бюджет автономного округа
    6382,6
    5876,1

    -506,5 (произведен возврат средств)

    92,1
     
    бюджет городского округа
    13454,1
    13374,3
    -79,8
    99,4
     
    программа «Сотрудничество»
    0
    0
    0
    0
     
    иные внебюджетные источники     
    45,0
    45,0
    0
    100
     

    По результатам анализа целевых показателей и объемов финансирования  муниципальной программы ожидаемая эффективность достигнута.

     
     
     

    Начальник  управления экономики                                        Н.И.Ухаботова

    администрации города Лангепаса





    Количество показов: 860

Возврат к списку