Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
Вернуться к обычному виду

Отчет об исполнении программных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2014 - 2020 годы» за 9 месяцев 2015 года

  • 27 октября 2015

    Выполнение муниципальных программ за 9 месяцев 2015 года

    Согласовано:

    Заместитель главы

    администрации города Лангепаса

    _______________Л.М.Батракова

    «__09___»__октября______2015г

    Отчет об исполнении программных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2014 - 2020 годы»

    за 9 месяцев 2015 года

    Муниципальная программа  утверждена постановлением администрации города Лангепаса от 07.10.2013 №1449 (изменения от 05.08.2015   № 1326).

    За 9 месяцев 2015 года в муниципальную программу было внесено 4 изменения: №482 от 18.03.2015, №805 от 30.04.2015, №1121 от 26.06.2015, №1326 от 05.08.2015.

    По итогам 9 месяцев 2015 года заключено 3 контракта на общую сумму – 849,42 тыс.руб.

    п.п.

    Мероприятия Программы

    Ответственный исполнитель/
    соисполнитель

    Источники финансирования

    Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей), план/факт

    Информация об исполнении

    1

    2

    3

    4

    5

     

    6

    Цель – Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования городской округ город Лангепас при сохранении экономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа

    Подпрограмма № 1 «Организация управления муниципальными финансами»

    Задача 1. Развитие долгосрочного бюджетного планирования

    1.1.

    Разработка Бюджетной стратегии муниципального образования городской округ город Лангепас

    Управление финансов администрации города Лангепаса

    бюджет городского округа

    0/0

     Срок исполнения данного мероприятия не наступил.

    Итого по задаче 1

    бюджет городского округа

    0/0

    Задача 2. Нормативное правовое обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании городской округ город Лангепас.

    2.1.

    Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере бюджетного процесса

    Управление финансов администрации города Лангепаса

    бюджет городского округа

    0/0

    В течении 9 месяцев 2015 года внесены изменения в нормативно- правовые акты в количестве - 28 штук. Работа будет продолжена по мере внесения изменений в законодательство Российской Федерации и Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

    Итого по задаче 2

    бюджет городского округа

    0/0

    Задача 3. Организация планирования, исполнения бюджета городского округа и формирование бюджетной отчетности

    3.1.

    Своевременная и качественная подготовка проекта решения Думы города Лангепаса о бюджете городского округа город Лангепас на очередной финансовый год и плановый период

    Управление финансов администрации города Лангепаса

    бюджет городского округа

    0/0

    Срок исполнения данного мероприятия не наступил.

    3.2.

    Составление и качественное ведение сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Лангепас

    Управление финансов администрации города Лангепаса

    бюджет городского округа

    0/0

    В соответствии с приказом Управления финансов администрации города Лангепаса от 31.12.2013 № 32 «О» «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа город Лангепас и бюджетных росписей главных распорядителей, распорядителей, получателей средств бюджета городского округа город Лангепас», своевременно составляется сводная бюджетная роспись и выставляется на официальном сайте в сети Интернет. По итогам 9 месяцев 2015 года на сайте размещено 3 сводные бюджетные росписи бюджета городского округа город Лангепас.

    3.3

    Управление ликвидностью единого счета бюджета городского округа город Лангепас

    Управление финансов администрации города Лангепаса

    бюджет городского округа

    0/0

    Организация Управлением финансов работы по управлению средствами единого счёта бюджета, качественное составление кассового плана обеспечило ликвидность счёта в течении 9-ти месяцев 2015 г, что позволило в полном объеме и своевременно финансировать все расходные заявки главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета городского округа город Лангепас.

    3.4.

    Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета городского округа город Лангепас

    Управление финансов администрации города Лангепаса

    бюджет городского округа

    0/0

    За 9 месяцев 2015 года :

    - подготовлен и сдан годовой отчет за 2014 год в Департамент финансов ХМАО – Югры;

    - подготовлен проект решения Думы города Лангепаса об исполнении бюджета городского округа город Лангепас за 2014 год, который направлен в Думу города. 18 марта 2015 года прошли публичные слушания по исполнению бюджета;

    - ежемесячно предоставляется отчет в Департамент финансов ХМАО – Югры об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ. Ежемесячные отчеты выставляются на официальном сайте в сети Интернет.

    3.5.

    Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджета городского округа город Лангепас, главными администраторами доходов бюджета городского округа город Лангепас

    Управление финансов администрации города Лангепаса

    бюджет городского округа

    0/0

    В соответствии с приказом Управления финансов администрации города Лангепаса от 22.08.2011 №22 «О» «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета городского округа, главными администраторами доходов бюджета городского округа город Лангепас», проведен мониторинг качества финансового менеджмента за 2014 год, результаты размещены на официальном сайте в сети Интернет.

    3.6.

    Обеспечение эффективного функционирования Управления финансов администрации города Лангепаса

    Управление финансов администрации города Лангепаса

    бюджет городского округа

    18 042,5/

    14230,6

    Исполнение за 9 месяцев 2015 года по данному мероприятию составило 78,9 %, средства были направлены на функционирование Управления финансов администрации города Лангепаса.

    Итого по задаче 3

    бюджет городского округа

    18 042,5/

    14230,6

    Задача 4. Развитие системы муниципального финансового контроля в бюджетно-правовой сфере

    4.1.

    Осуществление контроля за операциями с бюджетными средствами главных распорядителей, получателей средств бюджета городского округа город Лангепас, средствами главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа город Лангепас

    Управление финансов администрации города Лангепаса, отдел контроля администрации города Лангепаса,

    бюджет городского округа

    0/0

    Внутренний финансовый контроль за деятельностью получателей средств бюджета городского округа за 9 месяцев 2015 года осуществлялся в форме предварительного, текущего и последующего контроля. Управление финансов обеспечивало санкционирование расходов получателей средств бюджета городского округа, проведение предварительного контроля за расходованием бюджетных средств на стадии совершения платежа через отдел казначейства Управления финансов. Проводился контроль за деятельностью главных распорядителей в части соблюдения ими условий получения указанных средств, установленных решением о бюджете городского округа, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях.

    За 9 месяцев 2015 года на постоянной основе осуществлялась работа по мониторингу кредиторской задолженности ГРБС и муниципальных учреждений.

    По состоянию на 1 октября 2015 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

    Итого по задаче 4

    бюджет городского округа

    0/0

    Итого по

    подпрограмме № 1

    бюджет городского округа

    18 042,5/

    14230,6

    Подпрограмма № 2 «Управление муниципальным долгом муниципального образования городской округ город Лангепас»

    Задача 1. Повышение эффективности управления муниципальным долгом

    1.1.

    Обслуживание муниципального долга

    Управление финансов администрации города Лангепаса

    бюджет городского округа

    12 437,8/

    4746,4

    Доля расходов бюджета городского округа город Лангепас на обслуживание муниципального долга составляет – 4746,4 тыс.рублей. Доля данных расходов в расходах бюджета городского округа составляет 0,5 процента, что не превышает предельный норматив, установленный Бюджетным кодексом             (15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).

    1.2.

    Проведение мониторинга состояния муниципального долга

    Управление финансов администрации города Лангепаса

    бюджет городского округа

    0/0

    Работа по управлению муниципальным долгом за 9 месяцев 2015 года была направлена, в первую очередь, на своевременное обеспечение заемными средствами потребностей бюджета при сохранении объема долга в пределах параметров, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и на минимизацию расходов на обслуживание долга.

    Итого по задаче 1

    бюджет городского округа

    12 437,8/

    4746,4

    Итого по
    подпрограмме № 2

    бюджет городского округа

    12 437,8/

    4746,4

    Низкое исполнение объясняется тем, что в целях экономии бюджетных средств, минимизировано привлечение средств.

    Подпрограмма № 3 «Развитие информационной, технической и консультационной поддержки в сфере управления муниципальными финансами»

    Задача 1. Формирование и ведение общедоступных информационных ресурсов в сфере исполнения бюджета городского округа.

    1.1.

    Внедрение, сопровождение программного обеспечения по исполнению бюджета городского округа город Лангепас, сбора отчетности, анализа отчетных показателей

    Управление финансов администрации города Лангепаса

    бюджет городского округа

    1 220,9/           865,4

    За 9 месяцев 2015 года исполнение по данному мероприятию составило - 70,9 %, средства направлены на сопровождение программного обеспечения.

    1.2.

    Повышение качественной

    составляющей парка технических средств, внедрение новых информационных технологий обработки информации, повышение

    надежности функционирования информационной системы Управления финансов администрации города Лангепаса

    Управление финансов администрации города Лангепаса

    бюджет городского округа

    150,1/

    112,5

    За 9 месяцев 2015 года произошло оснащение техническими средствами Управление финансов администрации города Лангепаса на сумму 112,5 тыс.руб. или 75,0 %.

    1.3.

    Повышение доступности информации о деятельности в сфере управления муниципальными финансами, использование сети Интернет для доведения информации до общественности, сопровождение Интернет-ресурсов аналитической направленности

    Управление финансов администрации города Лангепаса

    бюджет городского округа

    0/0

    В целях выполнения мероприятия программы «Повышение доступности информации   о деятельности в сфере управления муниципальными финансами» на сайте в сети Интернет                  в разделе «Бюджет города» размещается следующая информация в части формирования, исполнения бюджета городского округа город Лангепас:

    - информация о деятельности Управления финансов (отчет о деятельности Управления финансов);

    - утвержденный бюджет с внесением в него изменений;

    -информация об исполнении бюджета городского округа (ежемесячная, ежеквартальная, отчетность по долговым обязательствам);

    - размещение нормативных правовых актов в области осуществления бюджетного процесса;

    - информационный ресурс «Бюджет для граждан».

    Итого по задаче 1

    бюджет городского округа

    1371/               977,9

    Задача 2. Повышение профессиональной компетентности специалистов бухгалтерских и финансово-экономических служб органов местного самоуправления, муниципальных учреждений города Лангепас

    2.1.

    Организация проведения обучающих (консультационных) мероприятий для специалистов бухгалтерских и финансово-экономических служб органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Лангепас, муниципальных учреждений города Лангепас

    Управление финансов администрации города Лангепаса

    бюджет городского округа

    150/

    99,8

    За 9 месяцев 2015 года – в рамках данного мероприятия повысили квалификацию 12 человек:

    - 4 человека по курсу «Муниципальная служба. Развитие управленческих компетенций муниципального служащего»;

    - 4 человека по курсу «Противодействие коррупции на муниципальном уровне и технологии эффективного общения»;

    - 2 человека семинар на тему «Изменения в нормативно-правовом регулировании деятельности государственных (муниципальных) учреждений: бюджетных, автономных, казенных в 2015г. Особенности сдачи полугодовой бухгалтерской отчетности в 2015г.»;

    - 2 человека семинар на тему «Изменения в учете и бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2015 года государственных (муниципальных) учреждений: бюджетных, автономных, казенных. Новые требования к первичным документам и регистрам бухгалтерского учета в 2015 году».

    Итого по задаче 2

    бюджет городского округа

    150/

    99,8

    Итого по

    подпрограмме № 3

    бюджет городского округа

    1 521/

    1077,7

     

    Подпрограмма № 4 «Повышение финансовой грамотности жителей городского округа город Лангепас»

    Задача 1 Проведение просветительских мероприятий и обеспечение доступности информации по вопросам повышения финансовой грамотности населения городского округа город Лангепас

    1.1.

    Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам бюджетной и налоговой грамотности

    1.Управление финансов

    администрации города Лангепаса,

    2.Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 5 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)

    бюджет городского округа

    0/0

    В рамках мероприятий по вопросам финансовой, бюджетной и налоговой грамотности уроки в учебных заведениях были проведены открытые уроки с привлечением экспертов финансовой сферы, направленные на повышение осведомленности учащихся о российском финансовом рынке, его структуре, функциях, инструментах. В ходе проведения открытых занятий по темам финансовой грамотности учащихся обсуждались темы личного финансового планирования и бережного потребления, происхождения денег и их роли в жизни человека, грамотного распоряжения накоплениями, пенсионного планирования, государственного бюджета.

    1.2.

    Проведение лекций по вопросам финансовой грамотности

    1.Управление образования и молодежной политики администрации города Лангепаса,

    2.Отдел культуры администрации города Лангепаса

    бюджет городского округа

    0/0

    В целях обеспечения открытости власти перед населением, формирования в молодежной среде позитивного имиджа муниципальной службы, привлечения молодежи на муниципальную службу в течение отчетного периода проводились встречи со школьниками и студентами, в ходе которой они познакомились с основными функциями и компетенцией финансового органа администрации города.

    1.3.

    Размещение информационного материала на официальных сайтах по вопросам бюджетной грамотности

    1.Управление финансов администрации города Лангепаса,

    2.Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 5 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)

    бюджет городского округа

    0/0

    На официальном сайте администрации города Лангепас в сети "Интернет" отведена отдельная вкладка "Бюджет города", в которой размещение подразделы "Бюджет в цифрах", нормативная база", мониторинг и отчеты", "Бюджет для граждан". В данных разделах размещаются: нормативно-правовые акты, касающиеся бюджетного процесса, проекты бюджета на очередной финансовый год и плановый период, годовые отчеты об исполнении бюджета за отчетный период, брошюра «Бюджет для граждан» в адаптированном для неподготовленного пользователя виде, структурированная по категориям, включающим понятийный аппарат, проекты бюджетов, утвержденные бюджеты и отчеты об их исполнении.

    Итого по задаче 1

    бюджет городского округа

    0/0

    Итого по

    подпрограмме № 4

    бюджет городского округа

    0/0

    Всего по муниципальной программе

    бюджет городского округа

    32 001,3/

    20054,7

     













     

     

    09 октября 2015 года      Исполнитель: Начальник бюджетного отдела - Дорохова Лилия Федоровна   тел – 834669 22805





    Количество показов: 428

Возврат к списку