28 мая 2011
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛАНГЕПАСА ЗА 2010 ГОД
Главной целью бюджетной политики городского округа за 2010 год являлось:
-наиболее полное удовлетворение спроса населения города на бюджетные услуги с учетом различий в потребностях граждан и особенностей социально-экономического развития муниципального образования,
- обеспечение сдерживания роста расходов путем оптимизации расходных обязательств городского бюджета и повышения эффективности использования ограниченных финансовых ресурсов;
- обеспечение реалистичности и гарантии исполнения принятых бюджетных обязательств.
Исполнение бюджета городского округа осуществляется в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2009 № 150н (в редакции от №_188-н от28.12.2010) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Уставом города Лангепаса, письмом Министерства финансов Российской Федерации от 05.02.2010 № 02-05-10/383 «Методические рекомендации по применению классификации операций сектора государственного управления», решением Думы города Лангепаса от 25.12.2009 № 154 «Об утверждении бюджета городского округа город Лангепас на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годов» (в ред. от 24.12.2010).
Поступление доходов в бюджет городского округа на 2010 год утверждено в сумме – 2 709 052, 6 тыс. руб., расходы на 2010 год утверждены в сумме – 3 029 015,6 тыс. руб.
Исполнение бюджета за 2010 год
Тыс. руб.
| План на
2010 год
| Исполнение
за 2010 год
| Процент
исполнения
|
ДОХОДЫ
| 2 709 052,6
| 2 695 767,8
| 99,51
|
РАСХОДЫ
| 3 029 015,6
| 2 800 968,3
| 92,47
|
ДЕФИЦИТ(-) ПРОФИЦИТ (+) | 319 963,0
| 105 200,5
| 32,88
|
ДОХОДЫ
Структура доходной части бюджета городского округа за 2010 год характеризуется следующими показателями:
Тыс.рублей.
Наименование доходов
| Уточненный план на 2010 год
| Исполнено за 2010 год
| % исполнения
| Удельный вес, %
| Тем роста к 2009г.
|
Налоговые доходы
| 600 969,5
| 604 615,3
| 100,61
| 22,43
| 98,09
|
Неналоговые доходы
| 92 138,5
| 92 965,9
| 100,90
| 3,45
| 65,45
|
Итого налоговые и неналоговые доходы | 693 108,0
| 697 581,2
| 100,65
| 25,88
| 91,98
|
Безвозмездные поступления
| 1 896 147,7
| 1 885 037,7
| 99,41
| 69,93
| 128,99
|
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 119 796,9
| 113 148,9
| 94,45
| 4,19
| 94,65
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
| 2 709 052,6
| 2 695 767,8
| 99,51
| 100,00
| 115,2
|
Основными источниками формирования доходной части бюджета городского округа в 2010 году являлись безвозмездные поступления (69,93% от общей суммы доходов), налоговые доходы (22,43%).
Исполнение бюджета городского округа по налоговым доходам за отчетный период составило 604 615,3тыс.руб. или 100,61% от плановых годовых назначений.
В структуре налоговых поступлений бюджета городского округа наибольший удельный вес составил налог на доходы физических лиц (78,95% от общей суммы налоговых доходов).
Исполнение бюджета городского округа по неналоговым доходам за год составило 92 965,8тыс.руб. или 105,24% к уточненному годовому плану.
Наибольший удельный вес - 52,2% в структуре неналоговых доходов составляют до-ходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (48 574,3тыс.руб).
Группа «Доходы» (000 1 00 00000 00 0000 000)
По коду бюджетной классификации 000 1 01 00000 00 0000 000 «Налоги на при-быль, доходы» отражается поступление налогов на все виды доходов. Налог на доходы фи-зических лиц является первым по значимости в бюджете городского округа среди всех налоговых доходов, на его долю приходится 17,7 % всех доходов бюджета городского окру-га. Исполнение составило 477 334,2тыс.руб. или 100,5% при утвержденном плане в сумме 474 888,7тыс.руб. Рост налога на доходы физических лиц по сравнению с 2009 годом (при приведении к единому нормативу отчислений в бюджет 53,3%) составил 2%.
По коду бюджетной классификации 000 1 05 00000 00 0000 000 «Налоги на сово-купный доход» поступление составило 58 595,4тыс.руб. или 100,7% при утвержденном плане 58 198,2тыс.руб. По сравнению с прошлым годом рост составил 12,5%.
По коду бюджетной классификации 000 1 06 00000 00 0000 000 «Налоги на имуще-ство» отражается поступление налога на имущество физических лиц, транспортного и зе-мельного налога. В целом исполнение данному коду доходов за 2010 год составило 58 140,1тыс.руб. или 101,3% при плане 57 420тыс.руб.
По коду бюджетной классификации 000 1 08 00000 00 0000 000 «Государственная пошлина» отражается поступление всех видов государственной пошлины, уплачиваемой юридическими и физическими лицами. В целом поступление за год по данному коду бюджет-ной классификации составило 10 609тыс.руб. это составляет 100,8% от утвержденного плана в сумме 10 526тыс.руб.
По коду бюджетной классификации 000 1 09 00000 00 0000 000 «Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам» отража-ется поступление реструктуризированной задолженности предприятий, недоимки, пени и штрафов по отмененным ранее налогам и сборам. Поступление за отчетный период составило – 63,4тыс.руб.
По коду бюджетной классификации 000 1 11 00000 00 0000 000 «Доходы от исполь-зования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» поступления, администрируемые Комитетом по управлению имуществом администрации го-рода Лангепаса составили 48 574,3тыс.руб. при плановом показателе 48 579тыс.руб., что со-ставило 99,99%.
По коду бюджетной классификации 000 1 12 00000 00 0000 000 «Платежи при поль-зовании природными ресурсами» отражается поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 2 493,4тыс.руб. Исполнение составило 122,8% при годовом плане 2 030тыс.руб.
По коду бюджетной классификации 000 1 14 00000 00 0000 000 «Доходы от про-дажи материальных и нематериальных активов» отражается поступление доходов от про-дажи имущества, находящегося в муниципальной собственности. В целом по данному коду бюджетной классификации исполнение составило 23 794,7тыс. руб. или 101 % от запланиро-ванных доходов в сумме 23 539тыс.руб., в том числе:
По коду 000 1 16 00000 00 0000 000 «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» отра-жены поступления сумм принудительного изъятия, а именно штрафов, взыскиваемых упол-номоченными органами с юридических и физических лиц и зачисляемые в бюджет городского округа, исполнение по которым в целом составило 12 687,7тыс.руб., что составило 98,3% при плане 12 900тыс.руб..
По коду бюджетной классификации 000 1 17 00000 00 0000 000 «Прочие неналого-вые доходы» отражаются прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет городского ок-руга, по состоянию на 1 января 2011 года поступило 594,4тыс.руб., процент исполнения со-ставляет 159,1%.
По коду бюджетной классификации 000 1 19 00000 00 0000 000 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет» был произведен возврат остатков неиспользованных в 2010 году субвенций и субсидий в сумме 3 712,8тыс.руб.
Группа «Безвозмездные поступления» (000 2 00 00000 00 0000 000)
По группе доходов 000 2 02 00000 00 0000 000 «Безвозмездные поступления от дру-гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» исполнение за 2010 год соста-вило 1 706 037,7тыс.руб. при годовом плане 1 717147,7тыс. руб. или 99,3%.
По коду 000 2 07 00000 00 0000 000 «Прочие безвозмездные поступления в бюдже-ты городских округов» поступили средства от ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» в рамках Соглашения на строительство объектов социальной сферы в сумме 179 000тыс.руб., процент исполнения 100% при плане 179 000тыс.руб.
Группа «Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» (000 3 00 00000 00 0000 000)
По коду 000 3 02 00000 00 0000 000 «Рыночные продажи товаров и услуг» - отража-ется поступление от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении местного самоуправления городских округов поступления за отчетный период составили 113 1489тыс.руб. при плане 119 796,9тыс.рублей процент исполнения составил 94,5%. Откло-нение объясняется возвратом остатков денежных средств на счетах учета учреждений по пред-принимательской деятельности в бюджет городского округа в связи с изменением типа учре-ждений с 01.01.2011 в соответствии с федеральным законом № 83-ФЗ от 08.05.2010г.
По коду 000 3 03 00000 00 0000 000 «Безвозмездные поступления от предпринима-тельской и иной приносящей доход деятельности» - включают в себя безвозмездные по-ступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов поступления составили 11 220,7тыс.руб. при плановом назначении 12 389,2тыс.рублей процент исполнения составил 90,6%. Отклонение объясняется возвратом остатков денежных средств на счетах учета учреждений по предпринимательской деятельно-сти в бюджет городского округа в связи с изменением типа учреждений с 01.01.2011 в соот-ветствии с федеральным законом № 83-ФЗ от 08.05.2010г.
РАСХОДЫ
При исполнении бюджета все средства выделялись согласно ведомственной структуре бюджетной классификации Российской Федерации.
Расходы бюджета носили социальный характер, и направлены на развитие отраслей социальной сферы, повышение жизненного уровня работников бюджетной сферы.
Структура расходной части бюджета городского округа за 2010 год характеризуются следующими показателями:
Раздел, подраздел
| Наименование раздела
| План на год, тыс.руб
| Исполнено 2010г., тыс.руб.
| % исполнения
|
01 00
| Общегосударственные расходы
| 179141,0
| 179062,2
| 99,96
|
03 00
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 168714,6
| 168597,0
| 99,93
|
04 00
| Национальная экономика
| 38325,8
| 38163,0
| 99,57
|
05 00
| Жилищно-коммунальное хозяйство
| 582519,3
| 476893,9
| 81,87
|
06 00
| Охрана окружающей среды
| 494,1
| 494,1
| 100
|
07 00
| Образование
| 1013808,2
| 934666,0
| 92,19
|
08 00
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 193623,7
| 167040,0
| 86,27
|
09 00
| Здравоохранение, физическая культура и спорт
| 729608,5
| 722681,2
| 99,05
|
10 00
| Социальная политика
| 122780,4
| 113370,9
| 92,34
|
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 3029015,6
| 2800968,3
| 92,47
|
Расходы на реализацию приоритетных национальных проектов в области образования, здравоохранения, сельского хозяйства и строительства жилья за 2010 год составили:
|
|
| тыс.руб.
|
| План на 2010 год ( тыс.руб)
| Кассовое исполнение на отчетную дату (тыс.руб) | % исполнения
|
Национальный проект "Образование" всего | 8949
| 8662,9
| 96,8
|
в том числе:
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета; | 5812
| 5556
| 95,5
|
за счет средств бюджета автономного округа; | 1137
| 1107,1
| 97,3
|
за счет средств местного бюджета. | 2000
| 1999,8
| 99,9
|
Национальный проект "Здравоохранение" всего | 63346
| 62536,7
| 98,7
|
в том числе:
|
|
|
|
за счет средств окружного бюджета; | 3 937
| 3189
| 81
|
за счет средств местного бюджета. | 59409
| 59347,7
| 99,8
|
Национальный проект "Развитие АПК" всего | 826,9
| 674,4
| 81,5
|
в том числе:
|
|
|
|
за счет средств бюджета автономного округа; | 326,9
| 174,4
| 53,3
|
за счет средств местного бюджета. | 500
| 500
| 100
|
Национальный проект "Доступное и комфортное жилье" всего | 190422,1
| 172798,8
| 90,7
|
в том числе:
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета; | 25623
| 25609
| 99,9
|
за счет средств бюджета автономного округа; | 129372,2
| 111800,3
| 86,4
|
за счет средств местного бюджета. | 35426,9
| 35389,5
| 99,8
|
Всего по национальным проектам: | 263544
| 244672,8
| 92,8
|
в том числе:
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета | 31435
| 31165
| 99,1
|
за счет средств бюджета автономного округа | 134773,1
| 116270,8
| 86,2
|
за счет средств местного бюджета | 97335,9
| 97237
| 99,8
|
Более подробный анализ исполнения расходов бюджета городского округа за 2010 год представлен ниже в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджета.
РАЗДЕЛ 0100 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»
Исполнение по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» за 2010 год составило 179 062,2 тыс. руб., или 99,96 % при плане 179 141,0 тыс.руб.
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»
По данному подразделу отражены расходы на содержание главы города Лангепаса при плане на 2010 год 2 714,0 тыс. руб. исполнение составило 2 708,2 тыс. руб. или 99,79% (КЦСР 002 03 00 КВР 500).
Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»
По данному подразделу отражены расходы на содержание Думы города Лангепаса при плане на 2010 год 4 700,0 тыс. руб. исполнение составило 4 700,00 тыс. руб. или 100% (КЦСР 002 04 00 КВР 500).
Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
По данному подразделу отражены расходы на содержание администрации города Лангепаса при плане на 2010 год 126 035,2 тыс.руб. исполнение составило 126 005,3 тыс. руб. или 99,98 % (КЦСР 002 04 00 КВР 500).
Подраздел 0105 «Судебная система»
По данному подразделу отражены расходы на исполнение делегированных полномочий в виде субвенций для составления (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из федерального бюджета при плане на 2010 год 2,2 тыс. руб. исполнение составило 2 ,2 тыс. руб. или 100% (КЦСР 001 40 00 КВР 500).
Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»
По данному подразделу отражены расходы на содержание управления финансов администрации города Лангепаса при плане на 2010 год 14 931,0 тыс. руб. исполнение составило 14 930,4 тыс. руб. или 100 % (КЦСР 002 04 00 КВР 500).
Подраздел 01 11 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
По данному подразделу расходы составляют 1 538,3 тыс. руб., при плане 1 538,4 тыс. руб. (100%), расходы направлены на погашение процентов по кредиту (КЦСР 065 03 00 КВР 013).
Подраздел 0114 «Другие общегосударственные вопросы»
Расходы по данному подразделу за 2010 год составляют 29 177,8 тыс.руб., при плане 29 220,3 тыс. руб. или 99,85 %.
Расходы на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния по КЦСР 001 38 00 КВР 500 за отчетный период составили 4 620,2 тыс. руб. при плане 4 620,2 тыс.руб. или 100%, в том числе:
- из федерального бюджета 3 989,3 тыс.руб.;
- из окружного бюджета 630,9 тыс.руб.
Расходы на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей при плане 152,1 тыс. руб., расходы составили 100%. (КЦСР 001 43 01 КВР 500).
Расходы на реализацию окружной программы социально экономического развития коренных малочисленных народов Севера ХМАО-Югры на 2008-2012г., составили 3,0 тыс. рублей (100%) (КЦСР 522 14 00 КВР 500).
Бюджетные ассигнования, предусмотренные по КЦСР 002 04 00 КВР 500, освоены на 99,79 % при плане 18 461,6 тыс.руб., исполнение составило 18422,5 тыс. руб., в том числе:
- на содержание комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Лангепаса расходы составили 13 303 ,5тыс. руб. при плане 13 342,6 тыс.руб. (КЦСР 002 04 01 КВР 500);
- на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий из окружного бюджета расходы составили 1 119,8 тыс. руб. при плане 1 119,8 тыс. руб. (КЦСР 002 04 03 КВР 500);
- на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав из окружного бюджета расходы составили 3 999,2 тыс. руб. при плане 3 999,2 тыс. руб. (КЦСР 002 04 04 КВР 500)
Расходы на паспортизацию, инвентаризацию и оценку муниципального имущества по КЦСР 090 02 00 КВР 500 за 2010 год составили 301,8 тыс. руб. при плане 302,0 тыс.руб. или 99,93%.
Исполнение по КЦСР 092 03 00 КВР 500 за 2010 год составило 738,5 тыс. руб. при плане 741,6 тыс.руб. или 99,59 %, были произведены следующие расходы: выплачены премии по итогам конкурсов, к грамотам и благодарственным письмам главы, приобретены цветы, дипломы, открытки, пригласительные, папки адресные, пакеты бумажные для награждения.
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ за отчетный период составили 4 939,7 тыс.руб. при плане 4 939,7 тыс. руб., структура расходов приведена ниже:
№ пп
| Наименование программы | Утвержденный план (тыс. руб)
| Исполнено
(тыс. руб)
| %
исполнения
|
1
| Целевая Программа развития жилищно-коммунального комплекса города Лангепаса на 2008-2010 годы, в части исполнения мероприятий по проведение инвентаризации, паспортизации, оценки объектов муниципальной собственности | 1 800,0 | 1 800,0 | 100
|
2
| Программа "Развитие института гражданского общества в городе Лангепасе в 2008-2010 годах" | 79,0
| 79,0
| 100
|
3
| Программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2008-2010 годы" | 203,7
| 203,7
| 100
|
4
| Городская программа "Создание и развитие единой дежурно-диспечерской службы (112) муниципального образования городской округ город Лангепас на 2008-2010 годы" | 2 857,0 | 2 857,0 | 100
|
| ВСЕГО
| 4 939,7
| 4 939, 7 | 100
|
РАЗДЕЛ НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
По данному разделу расходы за 2010 год составили 168 597,0 тыс. руб. при годовом плане 168 714,6 тыс.руб. (99,93 %).
Подраздел 0302 «Органы внутренних дел»
По данному подразделу при плане 163 321,0 тыс. руб., расходы произведены в сумме 163 205, 6 тыс. руб. (99,93 %).
По КЦСР 202 01 00 КВР 014 отражены межбюджетные трансферты из федерального бюджета на повышение денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности в сумме 27 489,1 тыс. руб., исполнение составило 100 %.
По КЦСР 202 58 00 КВР 014, КЦСР 202 67 00 КВР 014, КЦСР 202 72 00 КВР 014, КЦСР 202 76 00 КВР 005 отражены расходы на содержание милиции общественной безопасности органов внутренних дел, при плане 132 542,0 тыс.руб. исполнение 132 527,5 тыс.руб. (100 %).
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ за отчетный период составили 3189,0 тыс.руб. при плане 3189,9 тыс.руб., структура расходов приведена ниже:
№ пп
| Наименование программы | Утвержденный план (тыс. руб. | Исполнено (тыс. руб.)
| %
исполнения
|
1
| Городская Программа "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании городской округ город Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2008-2010 годы | 1 805,8 | 1 805,0 | 99,96
|
2
| Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Лангепасе на 2007-2012 годы"
| 1 070,0 | 1069,9
| 100
|
3
| Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2008-2012 годы" | 50,0
| 50,0
| 100
|
4
| Городская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Лангепасе " на 2010-2012 годы" | 264,1
| 264,1
| 100
|
| ВСЕГО
| 3 189,9
| 3 189,0
| 99,97
|
Подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона»
По данному подразделу при плане 5 393,6 тыс. руб., расходы составили 5 391,4 тыс. руб. или 99,96 %.
По КЦСР 219 01 00 КВР 014 расходы на реализацию мероприятий по гражданской обороне составили 247,8 тыс. руб. при плане 250,0 тыс.руб.(99,12%).
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ за отчетный период составили 5 143,6 тыс. руб. при плане 5 143,6 тыс. руб., структура расходов приведена ниже:
№ пп
| Наименование программы | Утвержденный план (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.)
| %
исполнения
|
1
| Городская программа "Укрепление пожарной безопасности и защита от чрезвычайных ситуаций на 2007-2010 годы" | 5 143,6 | 5 143,6 | 100
|
| ВСЕГО
| 5 143, 6 | 5 143, 6 | 100
|
РАЗДЕЛ 0400 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
При годовомплане на 2010 год 38 325,8 тыс.руб., исполнение составило 38 163,0 тыс.руб. или 99,57 %.
По данному разделу средства городского округа были направлены на реализацию окружных и городских целевых программ, на дотации на пассажирские перевозки.
Подраздел 0401 «Общеэкономические вопросы»
Расходы по данному подразделу составили 1 507, 5 тыс. руб., при плане 1 511,2 тыс.руб. или (99,76 %), на выплату общественных работ, временного трудоустройства граждан.
В рамках окружной целевой программы «Содействие занятости населения на 2008-2010 годы» расходы составили 1 117,5 тыс. руб., при плане 1 121,2 тыс. руб. (95,99 %).
По реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета расходы составили 390,0 тыс. руб., при плане 390,0 тыс. руб. (100%).
Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»
Расходы по данному подразделу за 2010 год составляют 674,4 тыс. руб., при плане 826,9 тыс. руб.
Расходы на реализацию окружных целевых программ за отчетный период составили 326 ,9 тыс. руб., при плане 174,4 тыс. руб., структура расходов приведена ниже:
№ пп
| Наименование программы | Утвержденный план (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.)
| %
исполнения
| Причины
отклонения
|
1
| Программа "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2008-2011 годы | 326,9
| 174,4
| 53,35
| Экономия объясняется тем, что в личных подсобных хозяйствах недостаточное количество маточного поголовья животных |
| ВСЕГО
| 326, 9
| 174, 4
| 53,35
|
|
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ за 2010 год составили 500,0 тыс. руб., при плане 500,0 тыс. руб., структура расходов приведена ниже:
№ пп
| Наименование программы | Утвержденный план (тыс. руб.)
| Исполнено (тыс. руб.)
| %
исполнения
|
1
| Программа муниципального образования городской округ город Лангепас по реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" на 2008-2010 годы | 500,0
| 500,0
| 100
|
| ВСЕГО
| 500, 0
| 500,0
| 100
|
Подраздел 0408 «Транспорт»
Расходы по данному подразделу за 2010год составили 20 180,9 тыс. руб., при плане 20 181,0 тыс.руб. (99,90 %) (КЦСР 303 02 00 КВР 006).
Средства по данному подразделу были направлены на дотации, на пассажирские перевозки. Бюджетная поддержка позволяет осуществлять работу на маршрутах транспорта общего пользования с регулярностью, которая обеспечивает наиболее полную потребность в пассажирских перевозках. Обеспечивает выпуск и работу на маршрутах технически исправного подвижного состава, в надлежащем санитарном состоянии. Создает наиболее безопасные и комфортные условия перевозки пассажиров, повышает качество обслуживания. Перевезено пассажиров за 2010 год -262,9 тыс.чел. Средняя стоимость проезда 16,5 руб.Себестоимость провоза пассажиров составляет 95,6 руб. Количество маршрутов -4.
Подраздел 0410 «Связь и информатика»
Расходы по данному подразделу за 2010 год составили 1 972,8 тыс. руб., при плане 1 972,8 тыс. руб., и направлены на:
-реализацию муниципальных целевых программ за отчетный период план 1 972 ,8 тыс. руб., исполнение составляет 1 972,8 тыс. руб., структура расходов приведена ниже:
№ пп
| Наименование программы | Утвержденный план (тыс.руб.)
| Исполнено (тыс.руб.)
| %
исполнения
|
1
| Целевая Программа информатизации муниципального образования городской округ город Лангепас на 2009-2010 годы | 1 972,8 | 1 972,8 | 100
|
| ВСЕГО
| 1 972, 8 | 1 972,8
| 100
|
Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
Расходы по данному подразделу составляют 13 827,4 тыс. руб., при плане 13 833,9 тыс. руб. ( 99,95%).
Данный подраздел включает в себя следующие расходы:
- на содержание службы заказчика-застройщика (КЦСР 092 99 00), расходы составляют 11 668,7 тыс. руб. при плане 11 673,0 тыс.руб.
-на реализацию мероприятий по землеустройству и землепользованию (КЦСР 340 03 00) расходы составили 392,8 тыс. руб., при плане 395,0 тыс. руб. (99,44);
- на реализацию окружных целевых программ расходы за отчетный период составили 708,1 тыс. руб. при плане 708,1 тыс. руб. (100%),по Программе развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2004-2010 годы.
-на реализацию муниципальных целевых программ расходы за отчетный период составили 1057,8 тыс.руб., при плане 1057,8 тыс. руб., структура расходов приведена ниже:
№ пп
| Наименование программы | Утвержденный план (тыс.руб.)
| Исполнено (тыс.руб.)
| %
исполнения
|
1
| Программа " Организация общественных работ в городе Лангепасе для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2008-2010 годы" | 17,1
| 17,1 | 100
|
2
| Целевая Программа развития жилищно-коммунального комплекса города Лангепаса на 2008-2010 годы, в части исполнения мероприятий по улучшению землеустройства | 240,7
| 240,7
| 100
|
3
| Городская целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Лангепаса на 2009-2011 годы" | 800,0
| 800,0
| 100
|
| ВСЕГО
| 1 057,8
| 1 057,8
| 100
|
РАЗДЕЛ 0500 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
При годовомплане на 2010 год 582 519,3 тыс.руб., исполнение за год составило 476 893,9 тыс.руб. или 81,87 %.
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»
Расходы в 2010 году по данному подразделу составили 253 717,3 тыс.руб. при плане 343 216,5 тыс. руб. или 73,92 %.
КЦСР 104 04 00 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)», план 19 710,7 тыс.руб., исполнение составило 19 691,7 тыс. руб., или (99,90%).
За отчетный период в бюджетные инвестиции объектов капитального строительства собственности муниципальных образований (КЦСР 1020102) было направлено 69,4 тыс.руб., исполнение составило 69,4 тыс.руб., или 100%.
Расходы на реализацию окружных целевых программ за отчетный период составили 212 574,8 тыс. руб., при плане 302 053,7 тыс.руб., структура расходов приведена ниже:
№ пп
| Наименование программы | Утвержденный план (тыс.руб.)
| Исполнено (тыс.руб.)
| %
исполнения
|
1
| Подпрограмма "Обеспечение жильём граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания" | 39 830,8 | 39 830,8 | 100
|
2
| Подпрограмма "Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда" программы "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005-2015 годы | 41 656,9 | 41 656,9 | 100
|
3
| Адресная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из жилищного фонда,признанного непригодным для проживания и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа на 2009-2011 годы | 220 566,0 | 131 087,1 | 59,43
|
| ВСЕГО
| 302 053,7
| 212 574,8
| 70,38
|
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ за отчетный период составили 21 381,4 тыс.руб., при плане 21 382,7 тыс.руб., структура расходов приведена ниже
:
№ пп
| Наименование программы | Утвержденный план (тыс.руб.)
| Исполнено (тыс.руб.)
| %
исполнения
|
1
| Программа муниципального образования городской округ город Лангепас по реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на 2008-2010 годы, в части реализации мероприятий по проведению реконструкции и модернизации жилого фонда
| 1 050,8 | 1 050,8 | 100
|
2
| Целевая Программа развития жилищно-коммунального комплекса города Лангепаса на 2008-2010 годы, в части исполнения мероприятий по капитальному ремонту жилого фонда * | 10 677,3 | 10 677,3 | 100
|
3
| Адресная программа муниципального образования городской округ город Лангепас переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа на 2010-2011 годы | 9 654,6 | 9 653,3 | 99,98
|
| ВСЕГО
| 21 382,7
| 21 381,4
| 99,99
|
*на капитальный ремонт жилого фонда было направлено10677,3 тыс. руб., в том числе 2 173,5 тыс. руб. за счет субсидии для частичного финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов.
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»
Исполнение по данному подразделу составило 54 977, 9 тыс.руб., при плане 71 101,0 тыс. руб. (77,32 %).
Расходы на реализацию окружных целевых программ за отчетный период составили 54977,9 тыс. руб. при плане 71101,0 тыс.руб., структура расходов приведена ниже:
№ пп
| Наименование программы | Утвержденный план (тыс.руб.)
| Исполнено (тыс.руб.)
| %
исполнения
| Причины
отклонения
|
1
| Программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005-2012 годы | 1 642,9
| 1 642,9
| 100
|
|
2
| Подпрограмма «Проектирование и строительство инженерных сетей»
| 69 458,1
| 53 335,0
| 76,79
| Экономия объясняе-тся тем, что в рамках заключен-ных договоров и графика работ , работы будут продолже ны в 2011 году. |
| ВСЕГО
| 71 101,0
| 54 977,9
| 77,32
|
|
Подраздел 0503 «Благоустройство»
Исполнение по данному подразделу составило 167 334,7 тыс.руб., при плане 167 337,8 тыс. руб. (100 %).
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ за отчетный период составили 166 291,5 тыс.руб. при плане 166 293,8 тыс.руб. или 100 %, структура расходов приведена ниже:
№ пп
| Наименование программы | Утвержденный план (тыс.руб.) | Исполнено (тыс.руб.)
| %
исполнения
|
1
| Программа развития дорожного хозяйства и благоустройства города Лангепаса на 2010-2012 годы | 164 540,4 | 164 539,1 | 100
|
2
| Целевая Программа развития жилищно-коммунального комплекса города Лангепаса на 2008-2010 годы, в части исполнения мероприятий по содержанию мест захоронения | 761,4
| 761,4
| 100
|
3
| Целевая Программа развития жилищно-коммунального комплекса города Лангепаса на 2008-2010 годы, в части исполнения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 650,0
| 650,0
| 100
|
4
| Целевая Программа развития жилищно-коммунального комплекса города Лангепаса на 2008-2010 годы, в части исполнения мероприятий по сносу объектов | 342,0
| 341,0
| 99,71
|
| ВСЕГО
| 166 293,8
| 166 291,51
| 100
|
Содержание и реконструкция муниципальных дорог, а также благоустройство города Лангепаса в 2010 году осуществлялось через Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение «Дорожно-эксплуатационное управление».
Бюджетные средства позволяют поддерживать городские дороги и средства регулировки на должном уровне в соответствии с нормативными транспортно-эксплуатационными характеристиками.
Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»
Расходы на реализацию окружной целевой программы при плане 864,0 тыс. руб., исполнение составило 864,0 тыс.руб., структура расходов приведена ниже:
№ пп
| Наименование программы | Утвержденный план (тыс.руб.)
| Исполнено (тыс.руб.)
| %
исполнения
|
1
| Программа "Развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа -Югры" на 2005-2012 годы | 864,0
| 864,0
| 100
|
| ВСЕГО
| 864,0
| 864,0
| 100
|
РАЗДЕЛ 0600 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
План на 2010 год по разделу «Охрана окружающей среды» составил 494,1 тыс. руб., исполнение 494,1 тыс. руб. (100 %).
Подраздел 0605 «Другие вопросы в области окружающей среды»
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ за отчетный период составили 494,1 тыс. руб. при плане 494,1 тыс. руб., структура расходов приведена ниже:
№ пп
| Наименование программы | Утвержденный план (тыс.руб.)
| Исполнено (тыс.руб.)
| %
исполнения
|
1
| Городская экологическая Программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Лангепасе в 2006-2010 годах"
| 45,0
| 45,0
| 100
|
2
| Программа "Разработка генерального плана развития муниципального образования, проектов планировки и межевания территорий, правил землепользования и застройки на 2007-2010 годы" | 449,1
| 449,1
| 100
|
| ВСЕГО
| 494,1
| 494,1
| 100
|
РАЗДЕЛ 0700 « ОБРАЗОВАНИЕ»
Исполнение по разделу 0700 «Образование» за 2010 год составило 934 666,0 тыс.руб. или 92,19 % при плане 1 013 808,2 тыс.руб.
Подраздел 0701 «Дошкольное образование»
По данному подразделу расходы составили 372 624,2 тыс.руб. или 89,62 % при плане 415 786,7 тыс.руб.
По КЦСР 420 00 00 запланированы расходы на содержание 9 дошкольных учреждений и 1 автономное учреждение, на выполнение государственных полномочий в части дошкольного образования всего на сумму 213 268,5 тыс.руб., исполнение составило 212 389,8 тыс.руб. (99,80 %) в том числе:
- за счет средств бюджета городского округа на содержание дошкольных учреждений при плане 181 408,0 тыс. руб., исполнение составило 181 315,5 тыс. руб. или 99,90%;
- за счет средств от приносящей доход деятельности на содержание дошкольных учреждений при плане 31 404,0 тыс. руб., израсходовано30 812,6 тыс.руб. или 98,10%.
- за счет субвенций из окружного бюджета при плане 456,5 тыс. руб. исполнение составило 261, 7 тыс.руб., или 57,30 % , из них израсходовано:
на обеспечение прав детей-инвалидов на образование, воспитание и обучение 219,2 тыс.руб., при плане 414,0 тыс.руб., или 52,90 %, низкое исполнение объясняется тем, что при планировании учитывали 6 детей, а на медицинской комиссии в сентябре месяце 2010 года инвалидность была снята 4 детям , на конец года осталось 2 ребенка.
на аттестацию педагогических работников, на первую и вторую категории 42,5 тыс.руб., при плане 42,5 тыс.руб., или (100%).
Расходы по окружным целевым программам по КЦСР 522 00 00 составили 160 234,4 тыс. руб., при плане 202 518,2 тыс. руб., в том числе:
- по программе "Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2007-2010 годы" исполнение составляет 160 234,4 тыс. руб., при плане 202 518,2 тыс. руб., или 79,10 %, работы идут согласно графика средства будут освоены в 2011 году.
Подраздел 0702 «Общее образование»
Расходы по данному подразделу за 2010 год составляют 461 796,3 тыс.руб. при плане 497 018,8 тыс. руб. или 92,91 %.
Расходы на содержание общеобразовательных учреждений и осуществление учебного процесса по КЦСР 421 99 00 за отчетный период составили 360 578,8 тыс. руб. при плане 360 685,2 тыс.руб. или 99,90 %, в том числе:
из бюджета городского округа и внебюджетных средств на содержание общеобразовательных учреждений 55 776,4 тыс. руб., при плане 55 882,8 тыс.руб.;
из окружного бюджета 304 802,4 тыс. руб., при плане 304 802,4 тыс. руб. из них:
на реализацию общеобразовательных программ – 277 503,0 тыс.руб.исполнение составило 100%;
на проведение аттестации педагогических работников – 99,9 тыс.руб., при плане 99,9 тыс. руб., (100%);
на предоставление учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений завтраков и обедов – 26 675,5 тыс. руб., исполнение составило 100%;
на информационное обеспечение общеобразовательных учреждений – 524,0 тыс. руб.(100%).
Расходы на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования по КЦСР 423 99 00 освоены в сумме 88 392,5 тыс. руб. при плане 88 572,6 тыс. руб. или 99,70 %, в том числе:
из бюджета городского округа и внебюджетных средств на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 88 383,9 тыс.руб., при плане 88 564,0 тыс.руб. (99,70%);
из окружного бюджета на проведение аттестации педагогических работников 8,6 тыс. руб., при плане 8,6 тыс.руб.(100%).
Расходы по КЦСР 520 09 00 на выплату вознаграждения за классное руководство в общеобразовательных учреждениях освоены в сумме 6 663,1 тыс. руб. при плане 6 949,0 тыс. руб. или 95,80%, в том числе:
из средств окружного бюджета – 1 137,0 тыс. руб., освоено 1 107,1 тыс. руб.;
из средств федерального бюджета – 5 812,0 тыс.руб., освоено 5 556,0 тыс. руб.
Расходы на реализацию подпрограммы "Развитие материально-технической базы учреждений образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2006-2010 годы" программы "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006-2010 годы" освоены в сумме 6 161,9 тыс.руб. при плане 40 812,0 тыс.руб. или 15 %,работы будут продолжены согласно графика в 2011 году.
Подраздел 0707 « Молодежная политика и оздоровление детей»
Расходы по данному подразделу за 2010 год составляют 22 642,0 тыс. руб. при плане 23 137,6 тыс.руб. или 97,86 %.
Расходы по КЦСР 4320200 составили 14 411,7 тыс. руб., при плане 14 586,6 тыс. руб., (98,80%), расходы направлены на приобретение продуктов питания для оздоровления детей в пришкольных лагерях и приобретение путевок.
Расходы на реализацию региональных целевых программ за отчетный период составили 270,1 тыс. руб. при плане 271,2 тыс.руб., в том числе:
№ пп
| Наименование региональной программы
| Утвержденный план (тыс.руб.)
| Исполнено (тыс.руб.)
| %
исполнения
|
1
| Программа "Молодежь Югры" на 2009 – 2011 годы | 271,2
| 270,1
| 99,57
|
| ВСЕГО
| 271,2
| 270,1
| 99,57
|
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ по КЦСР 795 00 00 за отчетный период составили 7 960,2 тыс.руб. при плане 8 279,8 тыс.руб., структура расходов приведена ниже:
№ пп
| Наименование муниципальной программы
| Утвержденный план (тыс.руб.)
| Исполнено (тыс.руб.)
| %
исполнения
|
1
| Программа "Молодежь города Лангепаса" на 2008-2010 годы" | 689,0
| 688,5
| 99,93
|
2
| Программа "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи на 2008-2010 годы" | 7 590,8 | 7 271,7 | 95,82
|
| ВСЕГО
| 8 279,8
| 7 960,2
| 96,16
|
Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»
Расходы по данному подразделу за 2010 год составляют 77 603,5 тыс.руб. при плане 77 865,1 тыс.руб. или 99,66 %.
Расходы на содержание аппарата управления образования по КЦСР 002 04 00 за отчетный период составили 11 514,9 тыс.руб. при плане11 553,0 тыс. руб. или 99,67 %., на администрирование в части компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расходы составили 1 025,0 тыс. руб, при плане 1 025,0 тыс.руб. (100%).
Расходы по КЦСР 4359900 в рамках субвенции на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях, при плане 3 870,5 тыс. руб. исполнено 100%. Расходы по питанию за счет средств местного бюджета составили 7 350,4 тыс. руб., при плане 7 447, 4 тыс.руб. (98,70%)., в рамках субсидии на выполнение муниципального задания автономным учреждением.
Расходы на реализацию региональных целевых программ за отчетный период составили 36 464,9 тыс.руб. при плане 36 563,2 тыс.руб., в том числе:
№ пп
| Наименование программы
| Утвержденный план (тыс.руб.)
| Исполнено (тыс.руб.)
| %
исполнения
|
1
| Программа "Развитие образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2008-2010 годы | 277,6
| 277,2
| 99,87
|
2
| Программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование " в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре "на 2008-2012 годы | 1 086,2 | 988,5
| 91
|
3
| Подпрограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса", целевой программы ХМАО-Югры "Новая школа Югры на 2010 -2013 годы" | 35 176,4 | 35 176,2 | 100
|
4
| Программа "Оздоровление экологической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2005-2010 годах" | 23,0
| 23,0
| 100
|
| ВСЕГО
| 36 563,2
| 36 464,9
| 99,73
|
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ за отчетный период составили 17 377,8 тыс. руб. при плане17 406,0 тыс. руб., структура расходов приведена ниже:
№ пп
| Наименование программы
| Утвержденный план (тыс.руб.)
| Исполнено (тыс.руб.)
| %
исполнения
|
1
| Городская экологическая Программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Лангепасе в 2006-2010 годах" | 88,9
| 88,9
| 99,97
|
2
| Городская Программа "Одаренные дети" на 2005-2010 годы | 1 000,0 | 999,9
| 99,99
|
3
| Городской программный документ "Приоритетные направления развития системы образования города Лангепаса" на 2006-2010 годы | 2 300,0 | 2 297,3 | 99,88
|
4
| Городская программа "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2008-2010 годы" | 27,7
| 27,7
| 100
|
5
| Программа "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в 2008-2010 годах" | 2 000,0 | 1 999,8 | 99,99
|
6
| Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2008-2012 годы" | 488,3
| 488,3
| 100
|
7
| Городская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Лангепасе " на 2010-2012 годы" | 3 507,4 | 3 482,8 | 99,30
|
8
| Городская Программа "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании городской округ город Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2008-2010 годы" | 6 863,8 | 6 863,3 | 99,99
|
9
| Целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Лангепасе на 2007-2012 годы" | 100,0
| 100,0
| 100
|
10
| Городская Программа "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера на 2008-2010 годы" | 15,0
| 15,0
| 100
|
11
| Программа " Организация общественных работ в городе Лангепасе для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2008-2010 годы" | 1 014,9 | 1 014,8 | 100
|
| ВСЕГО
| 17 406,0
| 17 377,8
| 99,84
|
РАЗДЕЛ 0800 « КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
Расходы в области культуры за отчетный период составили 167 040,0 тыс.руб. при годовом плане 193 623,7 тыс. руб. или 86,27 %.
Подраздел 0801 «Культура»
Расходы по данному подразделу составили 151 192,0 тыс. руб. при плане 152 737,4 тыс. руб. или 98,99 %.
По КЦСР 440 99 00 отражены расходы : на содержание Дома культуры, расходы в рамках муниципального задания автономному учреждению на выполнение муниципального задания., при плане 49 255,5 тыс. руб., исполнение 49 212,0 тыс. руб. или 99,91 %.
По КЦСР 441 99 00 отражены расходы на содержание МУ «Городской музей» и выставочного зала, план 4 589,7 тыс. руб., исполнение составило 4 588,3 тыс. руб. (99,97 %).
По КЦСР 442 99 00 отражены расходы на содержание МУ «Библиотечно-информационный центр», план 8 300,0 тыс. руб., исполнение составило 8 296,2 тыс. руб. или 99,95 %.
По КЦСР 450 06 00 отражены субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований из окружного бюджета в сумме 96,3 тыс. руб., средства освоены в полном объеме.
По подпрограмме «Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» программы "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006-2010 годы" по КЦСР 522 26 03 за счет средств окружного бюджета выделено 73 495,9 тыс. руб., освоено 71 999,2 тыс. руб. (97,96%).
Подраздел 0804 «Периодическая печать и издательства»
По данному подразделу по КЦСР 457 99 00 предусмотрена субсидия городскому муниципальному автономному учреждению "Пресс-Информ", созданному на основании постановления главы города Лангепаса от 29.10.2008 № 1166, в сумме 4 500,0 тыс. руб., исполнение составило 4 500,0 тыс. руб. (100%).
Подраздел 0806 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации»
Расходы по данному подразделу произведены в сумме 11 348,0 тыс. руб. при годовом плане 36 386,3 тыс. руб. (31,19 %).
В том числе по данному подразделу производится финансирование на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии МУ «ЦК «Нефтяник» по КЦСР 452 99 00 в сумме 1 428,0 тыс. руб., расходы составили 1 428,0 тыс. руб. (100 %).
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ по КЦСР 795 00 00 за отчетный период составили 9 920,0 тыс. руб. при плане 34 958,3 тыс. руб. , структура расходов приведена ниже:
№ пп
| Наименование программы | Утвержденный план (тыс. руб.)
| Исполнено (тыс. руб.)
| %
исполнения
| Причины
отклонения
|
1
| Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2008 - 2012 годы" | 16,0
| 16,0
| 100
|
|
2
| Городская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Лангепасе " на 2010-2012 годы" | 253,2
| 253,2
| 100
|
|
3
| Городская Программа "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера на 2008 - 2010 годы" | 68,0
| 68,0
| 100
|
|
4
| Программа "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи на 2008 - 2010 годы"
| 116,0
| 115,0
| 99,14
|
|
5
| Программа "Развитие института гражданского общества в городе Лангепас в 2008-2010 годах" | 291,0
| 291,0
| 100
|
|
6
| Городская целевая программа "Развитие культуры города Лангепаса на 2009-2013 годы" | 34 047,3
| 9 010,1 | 26,46
| Средства будут освоены в 2011году на приобретение аттракционов для парка «Бегемот» |
7
| Программа " Организация общественных работ в городе Лангепасе для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2008-2010 годы" | 100,8
| 100,7
| 99,9
|
|
8
| Программа "Молодёжь города Лангепаса" на 2008-2010 годы | 11,0
| 11,0
| 100
|
|
9
| Городская Программа "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании городской округ город Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2008-2010 годы" | 55,0
| 55,0
| 100
|
|
| ВСЕГО
| 34 958,2
| 9 920,0
| 28,38
|
|
РАЗДЕЛ 0900 « ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
Расходы на здравоохранение и спорт за 2010 год составили 722 681,2 тыс. руб. при плане 729 608,5 тыс. руб. (99,05 %).
По данному разделу учтены расходы на текущее содержание учреждений здравоохранения, физической культуры и спорта, реализацию окружных и городских целевых программ, а так же исполнение делегированных полномочий.
Подраздел 0901 «Стационарная медицинская помощь»
Расходы по данному подразделу за отчетный период произведены в сумме 232 342,4 тыс. руб. при плане 233 312,3 тыс. руб. (99,58%) по КЦСР 470 99 00 КВР 001 на функционирование муниципального учреждения «Городская больница».
Подраздел 0902 «Амбулаторная помощь»
Расходы по данному подразделу за отчетный период произведены в сумме 254 196,6 тыс. руб. при плане 258 937,4 тыс. руб. (98,17%).
По КЦСР 471 99 00 КВР 001 на функционирование муниципального учреждения «Городская стоматологическая поликлиника» расходы составили 58 710,5 тыс. руб., при плане 60 630,0 тыс. руб., или 96,8%. На функционирование муниципального учреждения «Городская больница» по КЦСР 470 99 00 КВР 001 расходы составили 176 058,3 тыс. руб., при плане 178 879,6 тыс. руб. или 98,4 %.
По КЦСР 470 99 02 КВР 001 произведены расходы на обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет 12 630,8 тыс. руб. при годовом плане 12 630,8 тыс. руб., по КЦСР 471 99 02 КВР 001 на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов 6 797,0 тыс. руб. при годовом плане 6 797,0 тыс. руб. (100%).
Подраздел 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов»
Расходы по данному подразделу за отчетный период произведены в сумме 868,4 тыс. руб. при плане 991,2тыс. руб. (87,61%) по КЦСР 470 99 00 КВР 001
Подраздел 0904 «Скорая медицинская помощь»
Расходы по данному подразделу за отчетный период произведены в сумме 41 905,4 тыс. руб., при плане 42 653,4 тыс. руб., или 98,25 %.
По данному подразделу произведены расходы на выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи и амбулаторий за отчетный период по КЦСР 520 18 00 КВР 001 произведены в сумме 3 189,0 тыс. руб., при плане 3 937,0 тыс. руб., (81,0%). Экономия объясняется тем, что фактически получателей меньше, чем запланировано, за счет не укомплектованности в соответствии со штатным расписанием, а так же за счет больничных листов. На содержание отделения скорой помощи израсходовано 38 716,4 тыс. руб., при плане 38 716,4 тыс. руб., или 100,0% (КЦСР 470 99 00 КВР 001).
Подраздел 0906 « Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов»
Расходы по данному подразделу за отчетный период произведены в сумме 3 343,9 тыс. руб., при плане 3 447,6 тыс. руб., или 96,99%, на функционирование отделения переливания крови МУ «Городская больница» (КЦСР 472 99 00 КВР 001).
. Подраздел 0908 «Физическая культура и спорт»
Расходы по данному подразделу за отчетный период произведены в сумме 111 661,5 тыс. руб. при плане 111 834,2 тыс. руб. (99,85%).
На текущее содержание МУ «Спортивный комплекс» по КЦСР 482 99 00 КВР 001 за отчетный период израсходовано 60 773,3 тыс. руб. при годовом плане 60 945,9 тыс. руб. (99,72%).
Кроме того, предусмотрены расходы на предоставление субсидии городскому муниципальному автономному учреждению "Водно-спортивный комплекс "Дельфин", созданному на основании постановления администрации города Лангепаса от 05.06.2009 г. № 647, в сумме 14 978,0 тыс. руб., средства выделены в полном объеме (КЦСР 482 99 00 КВР 019).
Расходы на реализацию окружных целевых программ составили 32 454,3 тыс. руб., при плане 32 454,3 тыс. руб., структура расходов приведена ниже:
№ пп
| Наименование программы | Утвержденный план (тыс. руб.)
| Исполнено (тыс. руб.)
| %
исполнения
|
1
| Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры" программы "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры" на 2006-2012 годы"
| 32 254,3
| 32 254,3
| 100,0
|
2
| Программа "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре "на 2006-2010 годы | 200,0
| 200,0
| 100,0
|
| ВСЕГО
| 32 454,3
| 32 454,3
| 100,0
|
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ за отчетный период составили 3 455,9 тыс. руб. при плане 3 456,0 тыс. руб., структура расходов приведена ниже:
№ пп
| Наименование программы | Утвержденный план (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.)
| %
исполнения
|
1
| Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2008-2012 годы" | 124,0
| 124,0
| 100,0
|
2
| Программа "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи на 2008-2010 годы" | 30,0
| 30,0
| 100,0
|
3
| Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лангепасе на 2008-2010 годы" | 2 790,0
| 2 790,0
| 100,0
|
4
| Программа "Развитие института гражданского общества в городе Лангепасе в 2008-2010 годах" | 10,0
| 10,0
| 100,0
|
5
| Программа " Организация общественных работ в городе Лангепасе для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2008-2010 годы" | 120,2
| 120,2
| 100,0
|
6
| Городская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Лангепасе " на 2010-2012 годы" | 381,8
| 381,7
| 100,0
|
| ВСЕГО
| 3 456,0
| 3 455,9
| 100,0
|
Подраздел 09 10 «Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта»
Расходы за отчетный период произведены в сумме 78 363,0 тыс. руб. при плане 78 432,4 тыс. руб. (99,91 %).
За отчетный период в бюджетные инвестиции объектов капитального строительства собственности муниципальных образований (КЦСР 102 01 02 КВР 003) было направлено 1 092,0 тыс. руб., исполнение составило 1 092,0 тыс. руб., или 100%.
Расходы на реализацию подпрограммы "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения ХМАО-Югры", программы "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006-2010 годы" по КЦСР 522 26 04 КВР 003 освоены в полном объеме в сумме 17 332,6 тыс. руб., при плане 17 332,6 тыс. руб., погашение кредиторской задолженности 2009 года по строительству больничного комплекса.
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ за отчетный период составили 59 938,4 тыс. руб. при плане 60 007,8 тыс. руб., структура расходов приведена ниже:
№ пп
| Наименование программы | Утвержденный план (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.)
| %
исполнения
|
1
| Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2008-2012 годы" | 22,0
| 22,0
| 100,0
|
2
| Городская целевая программа "Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории города Лангепаса на 2008-2010 годы" | 59 409,0
| 59 347,7
| 99,9
|
3
| Городская Программа "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера на 2008-2010 годы" | 17,0
| 17,0
| 100,0
|
4
| Городская целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" на 2007-2011 годы | 400,0
| 394,9
| 98,7
|
5
| Программа " Организация общественных работ в городе Лангепасе для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2008-2010 годы" | 159,8
| 156,8
| 98,1
|
| ВСЕГО
| 60 007,8
| 59 938,4
| 99,9
|
РАЗДЕЛ 10 « СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
Расходы по данному разделу н а 2010 год составили 113 370,9 тыс. руб., при плане 122 780,4 тыс. руб.(92,34 %).
Подраздел 10 01 «Пенсионное обеспечение»
По данному подразделу предусмотрена доплата к пенсии муниципальных служащих при плане на 2010 год 774,8 тыс. руб., исполнение составляет 774,8 тыс. руб. (100%).(КЦСР 4910100)
Подраздел 10 03 «Социальное обеспечение населения»
По данному подразделу при плане 55 959,7 тыс.руб., исполнение составляет 54 436,4 тыс.руб. (97,28%), в том числе:
-расходы по КЦСР 104 02 00 КВР 005 за отчетный период составили 1 016,4 тыс.руб. при плане 1 039, 5 тыс. руб., структура расходов приведена ниже:
№ пп
| Наименование программы | Утвержденный план (тыс. руб.)
| Исполнено (тыс.руб.)
| %
исполнения
|
1
| Обеспечение жильем молодых семей за счет средств Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010годы | 1 039,5 | 1 016,4 | 97,77
|
| ВСЕГО
| 1 039,5
| 1 016,4
| 97,77
|
-расходы по КЦСР 505 00 00 за отчетный период составили 47 232,8 тыс. руб., при плане 48 732,3 тыс.руб., структура расходов приведена ниже:
№ пп
| Наименование программы | Утвержденный план (тыс. руб.)
| Исполнено (тыс.руб.)
| %
исполнения
|
1
| Субвенции из федерального бюджета на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 31 645,5 | 30 146,0 | 95,26
|
2
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 17 086,8 | 17 086,8 | 100
|
| ВСЕГО
| 48 732,3
| 47 232,8
| 96,92
|
-расходы на реализацию окружных целевых программ за отчетный период составили 5673,3 тыс.руб. при плане 5673,9 тыс.руб., структура расходов приведена ниже:
№ пп
| Наименование программы | Утвержденный план (тыс.руб.)
| Исполнено (тыс.руб.)
| %
исполнения
|
1
| Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", выкупная стоимость за изымаемые жилые помещения | 5 673,9 | 5 673,3
| 100
|
| ВСЕГО
| 5 673,9
| 5 673,3
| 100
|
-расходы на реализацию муниципальных целевых программ за отчетный период составили 513,9 тыс.руб., при плане 514,0 тыс. руб., структура расходов приведена ниже:
№ пп
| Наименование программы | Утвержденный план (тыс.руб.)
| Исполнено (тыс.руб.)
| %
исполнения
|
1
| Городская программа "Содействие молодым семьям в приобретении жилья" на 2008- 2010 годы" | 514,0
| 513,9
| 99,98
|
| ВСЕГО
| 514,0
| 513,9
| 99,98
|
Подраздел 10 04 «Охрана семьи и детства»
Расходы по данному подразделу за 2010 год составляют 48 738,6 тыс.руб. при плане 56 432,0 тыс.руб. или 86,37 %.
Расходы по выплате единовременных пособий из средств федерального бюджета по КЦСР 505 05 02 КВР 005 за 2010 год составили 418,7 тыс. руб. при плане 418,7 тыс. руб. или 100%.
Расходы на выплату компенсации родительской платы на содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях по КЦСР 520 10 00 КВР 005 за 2010 год составили 9 517,0 тыс.руб. при плане 11 311,0 тыс. руб. или 84,14%. Низкий процент исполнения объясняется несвоевременным поступлением родительской платы.
Расходы по КЦСР 514 0100 КВР 005 на выплату дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составили 3 642,3 тыс. руб., при плане 4 902,0 тыс. руб.(74,30%). Расходы освоены не в полном объеме, так как не все дети воспользовались правом на оздоровление и проезд к месту отдыха
Расходы на выплаты приемной семье из средств окружного бюджета по КЦСР 520 13 01 КВР 005 за 2010 год составили 4 619,4 тыс.руб. при плане 4 619,4 тыс.руб. или 100%.
Расходы на оплату труда приемным родителям из средств окружного бюджета по КЦСР 520 13 02 КВР 500 за 2010 год составили 2 427,0 тыс.руб. при плане 2 427,0 тыс. руб. или 100%.
Расходы на выплаты опекунам из средств окружного бюджета по КЦСР 520 13 03 КВР 003 за 2010 год составили 28 114,2 тыс.руб. при плане 32 753,9 тыс.руб. или 85,83 %. Расходы освоены не в полном объеме, так как фактическая численность опекаемых (149 чел.) сложилась ниже запланированной (164 чел.).
Подраздел 10 06 «Другие вопросы в области социальной политики»
По данному подразделу при плане 9 613,9 тыс.руб., исполнение составляет 9 421,1 тыс. руб. (97,99%).
Расходы по КЦСР 002 04 00 КВР 500 на осуществление деятельности по опеке и попечительству из окружного бюджета за 2010 год составили 7 055,8 тыс. руб., план 7 236,3 тыс. руб.(97,50%).
- расходы на реализацию муниципальных целевых программ за отчетный период составили 2 365,3 тыс. руб., при плане 2 377,6 тыс.руб., структура расходов приведена ниже:
№ пп
| Наименование программы | Утвержденный план (тыс.руб.) | Исполнено (тыс.руб.)
| %
исполнения
|
1
| Городская программа "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2008-2010 годы" | 42,0
| 42,0
| 100
|
2
| Городская Программа "Дети-сироты" на 2008-2010 годы | 350,4
| 350,4
| 100
|
3
| Программа "Организация общественных работ в городе Лангепасе для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 2008-2010 годы" | 1 985,2 | 1 972,9 | 99,38
|
| ВСЕГО
| 2 377,6
| 2 365,3
| 99,48
|
Группа «Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов РФ»
По кодам бюджетной классификации 01 02 00 00 00 0000 000 «Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации», 01 03 00 00 00 0000 000 «Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы» - исполнение составляет 100%.
По коду бюджетной классификации 01 06 05 01 04 0000 640 «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации» отражается сумма поступлений от возврата кредитов предоставленных молодым семьям на приобретение квартир, поступления за отчетный период составили 3 555,7тыс.руб., процент исполнения составил 106,5
ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Объем внутреннего долга муниципального образования по состоянию на 1 января 2010года составил – 160 000 тыс. руб., из них:
- по кредиту от кредитных организаций – 70 000 тыс. руб.;
- по кредиту от других бюджетов бюджетной системы – 90 000 тыс. руб.
Погашение по внутренним заимствованиям за 2010 год составило 220 000 тыс.руб. в том числе:
- погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской – 130 000 тыс.руб.;
- погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации – 90 000 тыс.руб.
Объем внутреннего долга муниципального образования по состоянию на 1 января 2011 года с учетом погашения составил – 250 000 тыс.руб., в том числе по кредиту от других бюджетов бюджетной системы – 0,0 тыс.руб.
В течение 2010 года муниципальные внутренние заимствования администрацией города составили 310 000тыс.руб.
Расходы на обслуживание муниципального долга за 2010 год составили 1538,3 тыс. руб.
Начальник управления финансов Л.М.Батракова
Количество показов: 729
